Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009959
Monto de la Factura
₲ 12.237.700
Nro. Solicitud de Transferencia
161004
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.516.233
Retención DNCP
₲ 53.957
Retención IVA
₲ 333.755
Retención Renta
₲ 333.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-206917
Monto Contrato
₲ 18.829.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.719.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.719.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401438
Nombre de la Licitación
Adquisición de utensilios de cocina y comedor
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar