Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052400
Monto de la Factura
₲ 6.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140943
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.455.572
Retención DNCP
₲ 30.246
Retención IVA
₲ 187.091
Retención Renta
₲ 187.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-204817
Monto Contrato
₲ 6.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.455.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.455.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400545
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA Y DESTRUCTOR DE PAPEL
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar