Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070484
Monto de la Factura
₲ 480.060
Nro. Solicitud de Transferencia
181563
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.785
Retención DNCP
₲ 1.746
Retención IVA
₲ 13.093
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209918
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.834.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.834.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391395
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIÓN
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero