Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067107
Monto de la Factura
₲ 3.344.040
Nro. Solicitud de Transferencia
105962
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.146.895
Retención DNCP
₲ 11.795
Retención IVA
₲ 91.201
Retención Renta
₲ 91.201
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209918
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.003.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.003.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391395
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIÓN
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero