Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066212
Monto de la Factura
₲ 3.460.100
Nro. Solicitud de Transferencia
88510
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.256.111
Retención DNCP
₲ 12.205
Retención IVA
₲ 94.366
Retención Renta
₲ 94.366
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209918
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.003.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.003.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391395
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIÓN
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero