Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062921
Monto de la Factura
₲ 2.705.780
Nro. Solicitud de Transferencia
18739
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.546.262
Retención DNCP
₲ 9.544
Retención IVA
₲ 73.794
Retención Renta
₲ 73.794
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209918
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.834.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.834.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391395
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIÓN
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero