Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068774
Monto de la Factura
₲ 3.877.020
Nro. Solicitud de Transferencia
144858
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.648.453
Retención DNCP
₲ 13.675
Retención IVA
₲ 105.737
Retención Renta
₲ 105.737
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209918
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.003.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.003.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391395
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIÓN
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero