Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38276
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.909
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMONA ENMANUELA CENTENO ROA
RUC
3955616-6
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-206861
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.052.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.052.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393964
Nombre de la Licitación
Apoyo en la elaboración del proceso de llegada articulada del Sistema de Protección Social en el interior del país.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social