Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001145
Monto de la Factura
₲ 6.463.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184166
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.081.977
Retención DNCP
₲ 28.495
Retención IVA
₲ 176.264
Retención Renta
₲ 176.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209521
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.223.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.223.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393218
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Transporte
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno