Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025899
Monto de la Factura
₲ 1.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157988
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.871.454
Retención DNCP
₲ 6.836
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-206964
Monto Contrato
₲ 1.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.871.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.871.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392300
Nombre de la Licitación
"Provisión de Agua Mineral"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas