Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001013
Monto de la Factura
₲ 5.854.860
Nro. Solicitud de Transferencia
77830
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
08-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.509.691
Retención DNCP
₲ 20.651
Retención IVA
₲ 159.678
Retención Renta
₲ 159.678
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-200142
Monto Contrato
₲ 5.854.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.509.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.509.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394370
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EVAPORADORES Y OTROS ENSERES PARA REACONDICIONAMENTO DE OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL, DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PROTECION SOCIAL VAMOS!
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social