Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003022
Monto de la Factura
₲ 41.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73078
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.386.470
Retención DNCP
₲ 146.664
Retención IVA
₲ 1.134.000
Retención Renta
₲ 1.134.000
Multa
₲ 3.742.200
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
792
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209985
Monto Contrato
₲ 41.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.386.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.386.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391620
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA SERVIDORES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero