Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022662
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88415
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.433.455
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-201324
Monto Contrato
₲ 1.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.433.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.433.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398322
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONNER
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar