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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004015
Monto de la Factura
₲ 50.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103893
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.259.304

Retención DNCP
₲ 177.140
Retención IVA
₲ 1.369.636
Retención Renta
₲ 1.369.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-200675
Monto Contrato
₲ 50.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.259.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.259.304

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394238
Nombre de la Licitación
Adquisición de Relojes Marcadores - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura