Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001907
Monto de la Factura
₲ 492.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183249
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 476.345
Retención DNCP
₲ 1.789
Retención IVA
Retención Renta
₲ 13.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-199561
Monto Contrato
₲ 2.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.143.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.143.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390092
Nombre de la Licitación
(CD) Nº 01/2021, SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS MENORES A FAVOR DE LA SENABICO, AD REFERENDUM
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados