Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001889
Monto de la Factura
₲ 246.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144693
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.173
Retención DNCP
₲ 895
Retención IVA
₲ 6.708
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-199561
Monto Contrato
₲ 2.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.143.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.143.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390092
Nombre de la Licitación
(CD) Nº 01/2021, SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS MENORES A FAVOR DE LA SENABICO, AD REFERENDUM
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados