Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002185
Monto de la Factura
₲ 15.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162192
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.868.519
Retención DNCP
₲ 55.731
Retención IVA
₲ 430.909
Retención Renta
₲ 430.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-206932
Monto Contrato
₲ 15.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.868.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.868.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401803
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo