Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Monto de la Factura
₲ 59.910.200
Nro. Solicitud de Transferencia
128095
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.378.220
Retención DNCP
₲ 211.320
Retención IVA
₲ 1.633.915
Retención Renta
₲ 1.633.915
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E-MAGE S.A.
RUC
80062299-5
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-203881
Monto Contrato
₲ 59.910.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.378.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.378.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393827
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón para Restauración - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura