Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061241
Monto de la Factura
₲ 11.858.800
Nro. Solicitud de Transferencia
161256
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.159.670
Retención DNCP
₲ 41.828
Retención IVA
₲ 323.422
Retención Renta
₲ 323.422
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-206837
Monto Contrato
₲ 11.858.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.159.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.159.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393369
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de oficina (tintas, tóner y otros)
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad