Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010327
Monto de la Factura
₲ 6.305.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184302
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.933.291
Retención DNCP
₲ 22.239
Retención IVA
₲ 171.955
Retención Renta
₲ 171.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-208244
Monto Contrato
₲ 10.457.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.840.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.840.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403719
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay