Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000564
Monto de la Factura
₲ 3.816.200
Nro. Solicitud de Transferencia
164258
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.591.217
Retención DNCP
₲ 13.461
Retención IVA
₲ 104.078
Retención Renta
₲ 104.078
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
0000014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-206250
Monto Contrato
₲ 3.816.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.591.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.591.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391621
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero