Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009077
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164929
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.270.412
Retención DNCP
₲ 4.762
Retención IVA
₲ 36.818
Retención Renta
₲ 36.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-201226
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.498.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.498.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393562
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de aire acondicionado para sedes de la SFP. Plurianual. Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas