Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008043
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47908
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-208950
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.410.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.410.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404347
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMUNICACIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados