Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004196
Monto de la Factura
₲ 1.557.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94693
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.507.459
Retención DNCP
₲ 5.661
Retención IVA
₲ 42.464
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-200406
Monto Contrato
₲ 1.557.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.507.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.507.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394370
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EVAPORADORES Y OTROS ENSERES PARA REACONDICIONAMENTO DE OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL, DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PROTECION SOCIAL VAMOS!
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social