Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-3031719
Monto de la Factura
₲ 217.140
Nro. Solicitud de Transferencia
213873
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.152
Retención DNCP
₲ 790
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-203731
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.565.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.565.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398222
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET DE CONTINGENCIA PARA MBURUVICHA ROGA
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil