Datos del Pago
Nro. de Factura
006-004-0000116
Monto de la Factura
₲ 55.484.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161095
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.212.966
Retención DNCP
₲ 244.634
Retención IVA
₲ 1.513.200
Retención Renta
₲ 1.513.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRICANTES Y CAUCHOS S.A. (LUBRICAUCHO S.A.)
RUC
80019003-3
Número de Contrato
30/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-206531
Monto Contrato
₲ 55.484.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.212.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.212.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393658
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar