Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0010340
Monto de la Factura
₲ 679.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183119
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 675.913
Retención DNCP
₲ 2.469
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209665
Monto Contrato
₲ 8.148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.073.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.073.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393090
Nombre de la Licitación
SERVICIO ALTERNATIVO DE INTERNET PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas