Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 19.822.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183039
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.653.402
Retención DNCP
₲ 69.918
Retención IVA
₲ 540.600
Retención Renta
₲ 540.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
36/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-208114
Monto Contrato
₲ 19.822.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.653.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.653.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394144
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura