Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007193
Monto de la Factura
₲ 14.879.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74301
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.002.285
Retención DNCP
₲ 65.605
Retención IVA
₲ 405.805
Retención Renta
₲ 405.805
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-199052
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.231.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.231.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391755
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO Y ALQUILER PARA EVENTOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar