Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002094
Monto de la Factura
₲ 415.700
Nro. Solicitud de Transferencia
184718
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.193
Retención DNCP
₲ 1.833
Retención IVA
₲ 11.337
Retención Renta
₲ 11.337
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
32/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-206921
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.222.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.222.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391688
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar