Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001253
Monto de la Factura
₲ 34.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190340
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.070.829
Retención DNCP
₲ 120.209
Retención IVA
₲ 929.455
Retención Renta
₲ 929.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-27003-23-234232
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.857.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.857.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424716
Nombre de la Licitación
Servicio Tecnico de Mantenimiento de Sistema Informatico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah