Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001327
Monto de la Factura
₲ 26.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128291
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.403.951
Retención DNCP
₲ 91.322
Retención IVA
₲ 713.455
Retención Renta
₲ 951.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-27003-23-234232
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.857.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.857.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424716
Nombre de la Licitación
Servicio Tecnico de Mantenimiento de Sistema Informatico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah