Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57254
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.879.864
Retención DNCP
₲ 67.018
Retención IVA
₲ 518.182
Retención Renta
₲ 518.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Interfaces S.A.
RUC
80086539-1
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-27003-23-235635
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.331.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.331.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424699
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo en sistema basado en ODOO
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah