Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90254
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.757.500
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.500.000
Retención Renta
₲ 1.500.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Interfaces S.A.
RUC
80086539-1
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-27003-23-235635
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.331.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.331.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424699
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo en sistema basado en ODOO
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah