Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 9.956.301
Nro. Solicitud de Transferencia
80484
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2013
Fecha de la Transferencia
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.956.301
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YAMIL OMAR GIMENEZ
RUC
3518338-1
Número de Contrato
7/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12014-13-74580
Monto Contrato
₲ 54.770.051
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.085.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.085.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255132
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones varios
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer