Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001216
Monto de la Factura
₲ 9.353.104
Nro. Solicitud de Transferencia
158873
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
28-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.353.104
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12014-13-83865
Monto Contrato
₲ 9.353.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.894.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.894.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264977
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina, tintas y toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas