Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003354
Monto de la Factura
₲ 3.169.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62797
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.169.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
3, 4, 5
Código de Contratación (CC)
CD-12014-13-72495
Monto Contrato
₲ 83.631.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.531.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.531.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, toner y Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer