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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 1.224.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120008
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2013
Fecha de la Transferencia
29-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.224.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
2 y 3
Código de Contratación (CC)
CD-12014-13-78245
Monto Contrato
₲ 1.902.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.809.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.809.243

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262024
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, tintas y toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay