Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000144
Monto de la Factura
₲ 1.844.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156638
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
28-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.844.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12014-13-82458
Monto Contrato
₲ 1.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.753.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.753.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262270
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas