Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001605
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124191
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.R.L.
RUC
80006450-0
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12014-13-77901
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255062
Nombre de la Licitación
Servicio Médico de Urgencia
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer