Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 8.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156508
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
28-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.130.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12014-13-83167
Monto Contrato
₲ 8.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.731.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.731.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265701
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay