Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 13.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138058
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YAMIL OMAR GIMENEZ
RUC
3518338-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12014-13-80320
Monto Contrato
₲ 13.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.256.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.256.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260925
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Consolidacion de Mecanismos Institucionales para la Atencion, Prevencion, Proteccion y Reintegracion de Victimas de la Trata de Personas