Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0001310
Monto de la Factura
₲ 14.524.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76107
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.524.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARMAR
RUC
80000141-9
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12014-13-72735
Monto Contrato
₲ 14.524.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.812.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.812.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256243
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Consolidacion de Mecanismos Institucionales para la Atencion, Prevencion, Proteccion y Reintegracion de Victimas de la Trata de Personas