Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014572
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48172
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
2, 3
Código de Contratación (CC)
CD-12014-13-71177
Monto Contrato
₲ 16.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.124.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.124.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255074
Nombre de la Licitación
Provisión de Periódicos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer