Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 12.559.176
Nro. Solicitud de Transferencia
76064
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.559.176
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
03/2003
Código de Contratación (CC)
CD-12014-13-73047
Monto Contrato
₲ 37.677.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.830.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.830.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255031
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Albergues
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer