Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000004
Monto de la Factura
₲ 16.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80489
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2013
Fecha de la Transferencia
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12014-13-74765
Monto Contrato
₲ 16.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.900.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.900.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257749
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos para Redes
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer