Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001235
Monto de la Factura
₲ 3.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80486
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.930.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
6 y 7
Código de Contratación (CC)
CD-12014-13-74852
Monto Contrato
₲ 23.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.300.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.300.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255995
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer