Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 2.624.710
Nro. Solicitud de Transferencia
120004
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2013
Fecha de la Transferencia
29-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.624.710
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12014-13-77651
Monto Contrato
₲ 2.624.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.496.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.496.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262020
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay