Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000840
Monto de la Factura
₲ 421.600
Nro. Solicitud de Transferencia
116638
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.007
Retención DNCP
₲ 1.593
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-124767
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.165.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.165.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308274
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer