Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055837
Monto de la Factura
₲ 320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90825
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.836
Retención DNCP
₲ 1.164
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
3/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-119327
Monto Contrato
₲ 9.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.443.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.443.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302521
Nombre de la Licitación
Provisión de Arreglos Florales
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer